| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OF22/0145 |
| Číslo faktúry: | 255/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | DREVODOM s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | rozšírenie technicko-oddychovej infrštr.viacúčeového ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15479,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.08.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:24.
